Spis treści, poprzednia część druku, następna część druku
VIII. BUDŻET KRAJOWEJ RADY RADIOFONIII TELEWIZJI
Budżet KRRiT
8.1 Z budżetu państwa pokrywane jest 100 % wydatków związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Biura, jako aparatu wykonawczego. Zgłoszony Ministrowi Finansów w sierpniu 1999 roku projekt planu zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych Krajowej Rady na 2000 rok zakładał średnioroczne zatrudnienie w wysokości 159 etatów, dochody na poziomie 1 537 tys. zł oraz łączne wydatki w wysokości 42 953 tys. zł , z tego: wydatki bieżące - 20 740 tys. zł i wydatki inwestycyjne - 22 213 tys. zł.
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wnioskowała do Komisji Finansów Publicznych, aby nie przyznawać Krajowej Radzie środków w wysokości 21 700 tys. zł w zakresie wydatków inwestycyjnych na zakupy i adaptację docelowej siedziby. Natomiast Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła dodatkowo zmniejszenie budżetu Krajowej Rady o dalsze 3 668 tys. zł w zakresie wydatków bieżących.
8.2 W Ustawie Budżetowej na 2000 rok poziom łącznych wydatków Krajowej Rady ustalony został w kwocie 17 585 tys. zł z tego w :
|
1) w rozdziale 9911 |
- |
17 546 tys. zł |
|
z tego: |
||
|
- |
22 tys. zł |
|
- |
17 011 tys. zł |
|
- |
513 tys. zł |
|
2) w rozdziale 9995 |
- |
39 tys. zł |
Po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2000 rok zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych , do 23 lutego ubiegłego roku , został opracowany układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych KRRiT w granicach kwot ogólnych wynikających dla Krajowej Rady z Ustawy Budżetowej.
Zgodnie z tym układem opracowano plan finansowy KRRiT na 2000 rok uwzględniający :
z tego:
8.3 Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w ubiegłym roku analizowana była kwartalnie , a plan wydatków budżetowych był dostosowywany do potrzeb wynikających ze zmieniających się zadań i ulegał odpowiednim korektom wynikającym z przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT.
8.4 W porównaniu do kwoty dochodów budżetowych przyjętej w Ustawie Budżetowej na 2000 rok w wysokości 1 537 000 zł zrealizowano 2 316 251 złotych, tj. 150,7 % planu.
Na łączną kwotę uzyskanych dochodów budżetowych złożyły się wpływy z:
Natomiast na wpływy z opłat koncesyjnych złożyły się:
W ubiegłym roku zrealizowane zostały nieplanowane wcześniej dochody budżetowe między innymi z tytułu sprzedaży składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych upomnień oraz odsetek na łączną kwotę 256 601 zł, które stanowiły 11,1 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem .
Zaległości w opłatach za udzielone przez KRRiT koncesje radiowe i telewizyjne wyniosły na dzień 31 grudnia 81 770 zł. Ponadto do wpłacenia pozostały kary w łącznej kwocie 136 500 zł, nałożone przez Przewodniczącego KRRiT za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.
8.5 W zatwierdzonym planie finansowym na 2000 rok założono średnioroczne zatrudnienie 159 etatów kalkulacyjnych, przy stanie zatrudnienia na 31 grudnia 2000 roku - 159 etatów.
Zrealizowane w ubiegłym roku średnioroczne zatrudnienie wyniosło 155,58 etatów kalkulacyjnych. Stan zatrudnienia wykonany na dzień 31 grudnia 2000 roku przedstawiał się następująco:
etaty
A) Członkowie KRRiT 9,00
B) Biuro KRRiT 142,58
z tego na stanowiskach:
C) RAZEM KRRiT 151,58
W porównaniu do stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 1999 roku ( 142,91 etatów), w ciągu ubiegłego roku zatrudnienie w Biurze KRRiT zmniejszyło się o 0,33 etatu.
Kadra kierownicza Biura KRRiT na dzień 31grudnia 2000 roku wynosiła 21 osób stanowiąc 14,7 % stanu ogółem pracowników i obejmowała :
8.6 Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe Członków KRRiT w 2000 roku wyniosło 11 787 zł i było wyższe o 1,5 % w porównaniu do 1999 roku (11,611 zł wynagrodzenia porównywalnie, tj. bez wypłat jednorazowych związanych z zakończeniem kadencji przez 3 Członków KRRiT). Natomiast po uwzględnieniu 1/12 nagrody z dodatkowych wynagrodzeń rocznych średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 12 616 zł i było wyższe o 3,4 % w odniesieniu do wykonania w 1999 roku (12 196 zł - wynagrodzenia porównywalnie).
Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników Biura KRRiT w 2000 roku wyniosło 4 174 zł, tj. o 5,5 % więcej w porównaniu do 1999 roku (3 958 zł) .
Po uwzględnieniu 1/12 nagrody z dodatkowych wynagrodzeń rocznych średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników za 2000 rok osiągnęło poziom - 4 439 zł i było wyższe o 6,9 % w porównaniu do 1999 roku (4 152 zł) .
8.7 Wydatki budżetowe zrealizowane w 2000 roku wyniosły łącznie 17 567,7 tys. zł tj. 99,9 % planu rocznego wynikającego z Ustawy Budżetowej (17 585,0 tys. zł.).
Na kwotę tę złożyły się wydatki poniesione w:
W rozdziale 9911 wydatki ukształtowały się następująco:
Realizację wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie :
|
w złotych |
|||||
|
plan |
plan |
Wykonanie |
% |
Struktura udziału w % |
|
|
TREŚĆ |
wg. Ustawy |
po zmianach |
na 31.12. |
kol.3:2 |
do kol.4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 625 000 |
8 615 000 |
8 614 519 |
100,0% |
49,04% |
|
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
547 000 |
557 000 |
555 532 |
99,7% |
3,16% |
|
§ 21 Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
20 800 |
44 155 |
44 125 |
99,9% |
0,25% |
|
§ 22 Świadczenia społeczne |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,0% |
0,01% |
|
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
200 |
200 |
0,00% |
||
|
§28 Podróże służbowe krajowe |
80 000 |
95 700 |
95 266 |
99,5% |
0,54% |
|
§ 29 Podróże służbowe zagraniczne |
145 000 |
256 800 |
253 642 |
98,8% |
1,44% |
|
§ 31 Materiały i wyposażenie |
786 000 |
775 000 |
774 917 |
100,0% |
4,41% |
|
§ 35 Energia |
65 000 |
52 545 |
52 307 |
99,5% |
0,30% |
|
§ 36 Usługi materialne |
1 145 000 |
1 424 058 |
1 423 160 |
99,9% |
8,10% |
|
§ 37 Usługi niematerialne |
3 131 000 |
3 276 540 |
3 275 948 |
100,0% |
18,65% |
|
§ 39 Kary i odszkodowania |
0 |
3 277 |
3 274 |
99,9% |
0,02% |
|
§ 40 Różne opłaty i składki |
106 000 |
106 000 |
104 927 |
99,0% |
0,60% |
|
§ 41 Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 829 000 |
1 294 520 |
1 294 503 |
100,0% |
7,37% |
|
§ 42 Składki na Fundusz Pracy |
229 000 |
219 000 |
218 104 |
99,6% |
1,24% |
|
§ 43 Odpisy na ZFSS |
95 000 |
88 000 |
87 463 |
99,4% |
0,50% |
|
§ 44 Opłaty za świadczenia zdrowotne |
30 000 |
41 700 |
41 676 |
99,9% |
0,24% |
|
§ 67 Opłaty i składki na rzecz gmin |
5 000 |
4 000 |
3 985 |
99,6% |
0,02% |
|
§ 69 Składki do organizacji międzynarodowy ch |
91 000 |
76 305 |
76 296 |
100,0% |
0,43% |
|
§ 84 Fundusz dyspozycyjny |
102 000 |
102 000 |
97 428 |
95,5% |
0,55% |
|
RAZEM - wydatki bieżące |
17 033 000 |
17 033 000 |
17 018 471 |
99,9% |
96,87% |
|
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji |
513 000 |
513 000 |
512 888 |
100,0% |
2,92% |
|
Razem rozdz. 9911 |
17 546 000 |
17 546 000 |
17 531 359 |
99,9% |
99,79% |
|
rozdz.9995 |
39 000 |
39 000 |
36 376 |
93,3% |
0,21% |
|
Ogółem wydatki KRRiT |
17 585 000 |
17 585 000 |
17 567 736 |
99,9% |
100,00% |
Wynagrodzenia z pochodnymi (§§ 11,17,41,42) stanowiły łącznie około 61 % poniesionych w ubiegłym roku wydatków. Usługi niematerialne stanowiły około 19 % wydatków ogółem. Płatności za wynajem siedziby przez KRRiT (ok. 2 138,9 tys. zł) stanowiły ponad 65 % wydatków w § 37 usługi niematerialne.
Jednostki nadzorowane przez Przewodniczącego KRRiT
8.8 Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Przewodniczący Krajowej Rady nadzoruje Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRiT", będące jednostką badawczo-rozwojową.
CENRiT działa według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego, pokrywając swoje wydatki związane z prowadzoną działalnością przede wszystkim z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów i usług.
Dynamikę podstawowych wielkości finansowo-ekonomicznych CENRiT-u w latach 1998-2000 prezentują informacje zawarte w poniższej tabeli:
w tys. zł
|
TREŚĆ |
1998 rok |
1999 rok |
2000 rok |
Dynamika zmian w % |
||
|
wykonanie |
wykonanie |
wykonanie |
kol. 3:2 |
kol. 4:3 |
kol. 4:2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Średnioroczne zatrudnienie |
80,0 |
75,0 |
67,0 |
93,8% |
89,3% |
83,8% |
|
2. Przychody ogółem |
4 617,9 |
4 575,4 |
5 259,7 |
99,1% |
115,0% |
113,9% |
|
w tym: |
||||||
|
2.1 sprzedaż wyrobów |
2 540,7 (55,0%) |
2 466,3 (53,9%) |
3 517,8 (66,9%) |
97,1% |
142,6% |
138,5% |
|
2.2 czynsze |
1 901,0 (41,2%) |
2 044,0 (44,7%) |
1 704,0 (32,4%) |
107,5% |
83,4% |
89,6% |
|
3. Wydajność pracy na |
31,8 |
32,9 |
52,5 |
103,5% |
159,6% |
165,1% |
|
4. Koszty ogółem |
4 313,9 |
4 602,5 |
5 140,3 |
106,7% |
111,5% |
118,9% |
|
w tym: |
||||||
|
4.1 koszty działalności operacyjnej |
4 308,5 (99,9%) |
4 581,5 (99,5%) |
5 130,5 (99,8%) |
106,3% |
112,0% |
119,1% |
|
w tym: |
||||||
|
1 589,6 (36,8%) |
1 833,8 (39,8%) |
1 602,4 (31,2%) |
115,4% |
87,4% |
100,8% |
|
5. Koszty rodzajowe |
4 184,0 |
4 565,6 |
4 999,6 |
109,1% |
109,5% |
119,5% |
|
w tym: |
||||||
pracowników |
2 424,9 (58,0%) |
2 618,2 (57,3%) |
2 560,6 (51,2%) |
108,0% |
97,8% |
105,6% |
|
1 255,8 (30,0%) |
1 316,4 (28,8%) |
1 828,9 (36,6%) |
104,8% |
138,9% |
145,6% |
|
6. Wynagrodzenia |
1 926,4 x/ |
2 106,2 |
2 085,4 |
109,3% |
99,0% |
108,2% |
|
7. Średnie wynagrodzenie |
2,01 |
2,34 |
2,59 |
116,6% |
110,7% |
128,9% |
|
8. Wynik (+) zysk (-) strata |
||||||
|
145,6 |
-52,9 |
110,1 |
x |
x |
75,6% |
|
|
299,5 |
-27,1 |
119,4 |
x |
x |
39,9% |
|
|
284,3 |
-27,1 |
111,7 |
x |
x |
39,3% |
|
9. Suma aktywów |
3 615,2 |
3 860,0 |
4 063,1 |
106,8% |
105,3% |
112,4% |
|
10. Majątek trwały |
1 594,3 |
1 511,7 |
1 383,4 |
94,8% |
91,5% |
86,8% |
|
w tym: |
||||||
|
1 538,7 (96,5%) |
1 485,3 (98,2%) |
1 380,5 (99,8%) |
96,5% |
92,9% |
89,7% |
|
11. Majątek obrotow y |
2 019,2 |
2 346,3 |
2 679,7 |
116,2% |
114,2% |
132,7% |
|
1 011,3 |
985,8 |
801,5 |
97,5% |
81,3% |
79,3% |
|
|
258,3 |
722,3 |
1 362,5 |
279,6% |
188,6% |
527,5% |
|
|
749,6 |
638,2 |
515,7 |
85,1% |
80,8% |
68,8% |
|
12. Fundusze własne |
3 090,8 |
3 062,6 |
3 174,3 |
99,1% |
103,6% |
102,7% |
|
13. Zobowiązania krótkoterminowe |
262,5 |
489,2 |
538,5 |
186,3% |
110,1% |
205,1% |
|
14. Relacja należności i roszczeń do |
0,98 |
1,48 |
2,53 |
151,0% |
170,9% |
258,2% |
|
15. Wskaźniki płynności finansowej |
||||||
|
769,2% |
479,6% |
497,6% |
62,3% |
103,7% |
64,7% |
|
|
384,0% |
278,2% |
348,8% |
72,4% |
125,4% |
90,8% |
|
16. Wskaźniki efektywności |
||||||
|
6,4% |
-0,6% |
2,1% |
x |
x |
32,8% |
|
|
7,9% |
-0,7% |
2,7% |
x |
x |
34,2% |
|
|
21 |
57 |
94 |
271,4% |
164,9% |
447,6% |
|
|
7 |
15 |
15 |
214,3% |
100,0% |
214,3% |
|
17. Wskaźnik zadłużenia zobowiązania krótkoterminowe kapitał własny |
0,08 |
0,16 |
0,17 |
190,5% |
106,2% |
212,5% |
x/
w celach stworzenia porównywalności wynagrodzeń zrealizowanych w 1998 roku, faktyczne wykonanie z tytułu obligatoryjnej składki na ubezpieczenie społeczne obowiązującej od stycznia 1999 roku zostało powiększone o 23,0164 %W 2000 roku, w porównaniu do 1999 roku, nastąpiło między innymi:
Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Juliusz Braun
Warszawa, 22 marca 2001 roku