Warszawa, 2000-12-04

Zgodnie z powyższymi zasadami wydatki w budżecie państwa skalkulowano przyjmując, że środki na wynagrodzenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej zostaną zwiększone o 6,5% w porównaniu z 2000 r., tj. o 0,4 punktu procentowego ponad przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (6,1%).

Z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń kalkulowane były również wydatki powiązane z poziomem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w części przeznaczonej na finansowanie wynagrodzeń, tj. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przy czym we wstępnym limicie wydatków ujęte zostały środki na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich i powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Środki na podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej na tym etapie prac nad budżetem zostały ujęte w rezerwie celowej.

Nie zaplanowano wydatków na rozpoczynanie nowych inwestycji jak również na dalsze dotowanie tych spośród inwestycji wieloletnich, które powinny być zakończone w 2000 r.

Ustalone, zgodnie z "Założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2001" limity wydatków dla poszczególnych dysponentów części budżetowych wymagały szczególnej wnikliwości przy planowaniu wydatków, dokonania selekcji planów i skoncentrowania środków na realizację rzeczywiście niezbędnych zadań, w tym zwłaszcza: zweryfikowania celowości i efektywności prowadzonych inwestycji wieloletnich, dokonania weryfikacji rozbieżności pomiędzy rzeczywistą liczbą osób zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej a liczbą etatów kalkulacyjnych przyjętą do naliczenia środków na wynagrodzenia, racjonalnego gospodarowania środkami na wynagrodzenia oraz podjęcia działań umożliwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

W ramach określonego dla części 85/04 dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie limitu wydatków na rok 2001, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, podobnie jak inni dysponenci części budżetowych, dokonał samodzielnie działu wydatków na poszczególne jednostki i zadania pozostające w gestii Wojewody oraz podziału dotacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej od dnia 1 stycznia 2001 r. (przy założeniu, że wynagrodzenia w 2001 r. wzrosną o 7,6% a nie jak wcześniej przyjęto o 6,5% w porównaniu z 2000 r.) oraz na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń - w związku z wyższym niż założono przy kalkulacji limitu wzrostem wynagrodzeń - 8.319 tys. zł,

- skutki finansowe zmian organizacyjnych wynikających z uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2000 r. (M.P. Nr 24, poz. 505) -136 tys. zł, z tego dla: Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków - 48 tys. zł, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 46 tys. zł oraz na utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego - 42 tys. zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także dla nauczycieli-wychowawców - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - 5.387 tys. zł,

- wypoczynek wakacyjny dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych - 766 tys. zł,

Wydatki majątkowe w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego zostały zwiększone o 10.344 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowanie oświatowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 8.251 tys. zł, zakup sprzętu laboratoryjnego dla Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - 40 tys. zł oraz dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - 1.131 tys. zł, zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowych Inspekcji Nadzoru Budowlanego - 60 tys. zł, budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku - 400 tys. zł, a także na sfinansowanie kosztów wykonanych prac budowlanych w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - finansowanych z działu Edukacyjna opieka wychowawcza - 462 tys. zł oraz na modernizację: gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zasadniczych - finansowanych z działu Oświata i wychowanie - 1.000 tys. zł.

W odniesieniu do niedoboru środków, w projekcie budżetu na rok 2001 w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej uprzejmie informuję, że w toku wykonywania budżetu, budżet województwa kujawsko-pomorskiego może być zwiększony o dodatkowe środki ujęte w zaplanowanych rezerwach celowych na rok 2001 z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, świadczenia dla rodzin zastępczych (w tym również na: szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, w tym na podwyżkę wynagrodzeń z tytułu zmiany ustawy - Karta Nauczyciela, środki dla jednostek opiekuńczo-leczniczych przekształcanych w jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także dla jednostek opiekuńczo-leczniczych i leczniczo-wychowawczych na zapewnienie kontynuacji świadczonych usług, dożywianie uczniów, uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej, dotacje dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje na wspieranie programów ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, jak również uzupełnienie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także uzupełnienie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W rezerwie celowej przewidziane zostały również środki na wspieranie programów inicjowanych przez organy samorządu województwa mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia i restrukturyzację podmiotów objętych programami restrukturyzacyjnymi przyjętymi przez Radę Ministrów.

Jednocześnie - w kontekście poruszonych przez Panią Senator problemów dotyczących niedoboru środków na funkcjonowanie opieki społecznej - pragnę zauważyć, że w bieżącym roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 listopada 2000 r. Nr F.I-3013/W/29/2000 zablokował dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w dziale Opieka społeczna w wysokości 2.693.407 zł, w tym na pomoc dla rodzin zastępczych w wysokości 1.248.254 zł, w związku z nadmiarem środków zaplanowanych na te zadania w ustawie budżetowej na rok 2000.

Odnośnie zaplanowanych na rok 2001 dotacji celowych z budżetu państwa dla urzędów pracy na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późniejszymi zmianami) pragnę wyjaśnić, że dotacje te zostały skalkulowane zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu na rok 2001 i w tej wysokości włączone do limitu wydatków przekazanego dla części 84/04 województwo kujawsko-pomorskie.

O ostatecznej kwocie wydatków dla poszczególnych dysponentów części budżetowych, w tym również Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także o wysokości wydatków budżetowych na poszczególne zadania zdecyduje Parlament RP uchwalając ustawę budżetową na rok 2001.

Ponadto uprzejmie informuję, że w toku wykonywania budżetu, wydatki pozapłacowe zaplanowane w budżecie części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie, w tym również dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego, będą zwiększane z rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2001 w części 83 - Rezerwy celowe z przeznaczeniem m.in. na:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.,

- dożywianie uczniów,

- dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty,

- dodatki mieszkaniowe,

Z wyrazami szacunku

PODSEKRETARZ STANU

Halina Wasilewska-Trenkner