Druk nr 572 A

9 stycznia 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 grudnia 2003 r.

ustawie budżetowej na rok 2004

Marszałek Senatu dnia 29 grudnia 2003 r. skierował ustawę do komisji senackich.

Na posiedzeniach w dniach 6, 7 i 9 grudnia 2003 r. Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych - zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu - przygotowała projekt uchwały Senatu i wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2004

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2003 r. ustawy budżetowej na rok 2004, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

a) w art. 1:

- dochody budżetu państwa zmniejsza się o 1.042.792 tys. zł,

- wydatki budżetu państwa zmniejsza się o 1.142.792 tys. zł,

- deficyt budżetu państwa zmniejsza się o 100.000 tys. zł;

b) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, ministrowie właściwi do spraw: kultury fizycznej i sportu, wewnętrznych, administracji publicznej oraz nauki, a także środków specjalnych, o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.), w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.), w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.), w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz.U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.), w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), w art. 1 ust. 4 i w art. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), w art. 26 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112), w art. 9a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.), w art. 47b ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm.), dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 15% uzyskanych wpływów.",

c) w załączniku nr 1 zmniejsza się odpowiednio dochody,

d) w załączniku nr 2:

- w części 28 Nauka w rozdziale 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł,

- w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zmniejsza się wydatki majątkowe o 200.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe: w poz. 11 zmniejsza się wydatki majątkowe o 350.000 tys. zł, w poz. 63 zmniejsza się wydatki majątkowe o 90.000 tys. zł, w poz. 71 zmniejsza się dotacje i subwencje o 358.000 tys. zł oraz w poz. 72 zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 44.792 tys. zł,

e) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

- w poz. 11 w kol. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- nie mniej niż 50.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie",

- w poz. 71 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

"Środki przeznaczone dla PKP S.A. na inwestycje w tabor dla przewozów regionalnych oraz modernizacje i remonty linii kolejowych o znaczeniu regionalnym",

f) w załączniku nr 3 w poz. 1, 2 i 18:

- w kol. 4 zmniejsza się saldo o 100.000 tys. zł,

- w kol. 6 zwiększa się rozchody o 100.000 tys. zł,

g) w załączniku 4 w tabeli nr 1 Środki specjalne zmniejsza się odpowiednio wpłaty do budżetu;

2)

a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 500 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, Finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 w zakresie Wpłat NBP zwiększa się dochody o 500 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 i 10 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10003 - Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych, zwiększa się dotację dla Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" o 500 tys. zł;

3)

a) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1:

- w lit. a wyrazy "13.810 tys. zł" zastępuje się wyrazami "13.725 tys. zł",

- w lit. b wyrazy "400 osób" zastępuje się wyrazami "384 osób",

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 39 w kol. 4 wyrazy "756 tys. zł" zastępuje się wyrazami "858 tys. zł";

4)

w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich - 9.176 tys. zł;";

5)

a) w art. 22 zwiększa się o 30.000 tys. zł dotacje na inwestycje realizowane przez "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu,

b) w załączniku nr 2 w części 39 Transport:

- w rozdziale 60002 - Infrastruktura kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł,

- w rozdziale 60005 - Autostrady płatne, zmniejsza się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł;

6)

a) w art. 27 zwiększa się wydatki na prewencję rentową o 30.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w części III Wydatki w kol. 5 zwiększa się o 30.000 tys. zł wydatki bieżące na prewencję rentową oraz zmniejsza się o tę kwotę odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

7)

a) art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. Wydatki budżetowe w kwocie 846.800 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na realizację:

1) zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037) w kwocie 822.800 tys. zł, w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy - 50.000 tys. zł;

2) programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w kwocie 24.000 tys. zł.";

b) w załączniku nr 10 w części 20 Gospodarka w poz. 2 kol. 5 otrzymuje brzmienie:

"Podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006";

8)

w art. 37 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 29.300 tys. zł;

9)

a) w art. 37 zmniejsza się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 19.300 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki majątkowe o 16.400 tys. zł, oraz w rozdziale 75103 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.900 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 74 - Kontynuacja prac przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19 Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów - Barwinek, zmniejsza się wydatki majątkowe o 19.300 tys. zł;

10)

a) w art. 37 zmniejsza się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe w poz. 74 - Kontynuacja prac przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19 Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów - Barwinek, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

11)

a) w art. 37 zmniejsza się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 1.977 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 39 Transport:

- w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe, zmniejsza się wydatki bieżące o 1.977 tys. zł,

- w rozdziale 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego, zwiększa się wydatki bieżące o 1.977 tys. zł;

12)

w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 6.000 tys  zł,

b) w części 76 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w rozdziale 60047 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 tys. zł;

13)

w załączniku nr 2:

a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zmniejsza się dotacje i subwencje o 1.154.475 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 10 - Wydatki na integrację z Unią Europejską, w tym: współfinansowanie budowy dróg i autostrad, współfinansowanie programu SAPARD oraz innych programów przedakcesyjnych, współfinansowanie PROW, współfinansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, uzupełnienie środków na wpłatę do budżetu Unii, a także na pokrycie zobowiązań wobec UE z tytułu realizacji projektów:

- zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.154.475 tys. zł,

- w kol. 4 po wyrazach "w tym:" dodaje się wyrazy "dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa,";

14)

w załączniku nr 2:

a) w części 21 Gospodarka Morska w rozdziale 60031 - Przejścia graniczne, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.640 tys. zł,

b) w części 33 Rozwój Wsi w rozdziale 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.600 tys. zł,

c)w części 39 Transport w rozdziale 60031 - Przejścia graniczne, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 960 tys. zł;

15)

w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne:

a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł,

b) w rozdziale 75403 - Jednostki terenowe Policji, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł;

16)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 62 - Dotacje celowe na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej oraz na finansowanie nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

a) zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł,

b) dodaje się kwotę wydatków majątkowych w wysokości 4.000 tys. zł;

17)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 19 - Tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki majątkowe;

18)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 18 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 11.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. 18a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Wyprawka szkolna

18a

11 000

11 000

           

19)

a) w załączniku nr 2 w części 85/30 Województwo wielkopolskie:

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 5.555 tys. zł,

- w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się dotacje i subwencje o 5.555 tys. zł,

b) w załączniku nr 9 w części 85/30 Województwo wielkopolskie:

- w tabeli nr 1 - Gminy, w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o 5.555 tys. zł,

- w tabeli nr 2 - Powiaty, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, zmniejsza się plan wydatków o 5.555 tys. zł;

20)

w załączniku nr 2 w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 100 tys. zł oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki majątkowe;

21)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zmniejsza wydatki majątkowe o 25.765 tys. zł,

b) dodaje się poz. 77 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej

77

25 756

25 756

           

22)

w załączniku nr 2:

a) w części 39 Transport w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na rozbudowę portu lotniczego Katowice - Pyrzowice,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zmniejsza się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł;

23)

a) w załączniku nr 2 i 10 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego, zmniejsza się dotację dla podmiotów realizujących zadania wynikające z programu "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" w części przeznaczonej na monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach;

24)

w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakończenie inwestycji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

b) w części 76 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w rozdziale 60047 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł;

25)

w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zmniejsza się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. 77 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Dotacja na inwestycje Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

77

8 000

     

8 000

     

26)

a) w załączniku nr 2:

- w części 44 Zabezpieczenie społeczne w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się dotacje i subwencje o 155.000 tys. zł,

- w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 70,

b) w załączniku nr 5 tabela - Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje brzmienie:

"PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.

Treść

Paragrafy

Przewidywane

wykonanie

w 2003 r.

Plan

na 2004 r.

1

2

3

4

5

I.

Stan funduszu na początek roku

x

1 425 717

1 326 106

1.

2.

3.

4.

w tym:

- środki pieniężne (z lokatami)

- papiery wartościowe Skarbu Państwa

- należności

- w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek

- zobowiązania (minus)

x

x

x

x

x

44 274

95 442

1 810 872

316 952

-182 109

81 543

100 000

1 732 084

242 405

-177 452

II.

Przychody

x

1 551 327

2 580 560

1.

2.

3.

4.

Dotacje z budżetu państwa

Wpłaty zakładów pracy

Przelewy redystrybucyjne

Pozostałe przychody

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy

- pozostałe odsetki

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- wpływy z różnych tytułów

- wpływy ze zwrotów dotacji

243

085

296

x

013

074

075

091

092

096

097

291

32 000

1 523 226

15 000

-18 899

300

210

85

25 000

16 300

2

-61 096

300

905 000

1 946 438

35 000

-305 878

 

100

50

40 000

17 500

 

-364 028

500

III.

Wydatki

x

1 670 550

3 144 023

1.

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje na realizację zadań bieżących

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1

- realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2

- programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3

- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych - art.47 ust. 2

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art.26a

- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej

- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów

- programy samorządowe

x

2440

667 749

69 249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 000

 

1 042

357

21

2 172 215

397 904

43 347

69 750

5 000

 

 

 

 

168 000

86 057

1 550

1 000

 

 

 

 

 

1.2

- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

 

 

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25

- realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2

- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej

- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych

- refundacja części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, lub epilepsję oraz niewidomych

- dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

- refundacje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych - art. 32 ust. 1 pkt 4

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a

- utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy

- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów

- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

- umorzenia pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

2450

 

3 829

 

 

 

598 500

359 300

 

2 832

42 000

 

 

123 327

2 621

 

 

 

 

 

150

854

 

60 077

7 339

 

23 200

 

 

 

1 774 311

365 160

35 000

3 970

60 000

 

 

 

1 340

 

 

125 000

1 128 225

1000

 

50 616

4 000

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

 

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

4.1

4.2

4.3

4.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

5.1

5.2

5.3

6.

Transfery na rzecz ludności

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów

Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

Wydatki bieżące (własne)

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe

-zakupy towarów i usług

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

- różne opłaty i składki

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- podatek od nieruchomości

- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne własne

Zakupy inwestycyjne własne

Dotacje inwestycyjne

- dla sektora finansów publicznych

- realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1

- realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2

- programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3

- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów

- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej

- likwidacja barier funkcjonalnych

- programy samorządowe

- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej

- utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy

- dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych

- dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów rehabilitacyjnych

- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

Przelewy redystrybucyjne

Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie

Zadania realizowane przez samorządy powiatowe

Koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy

Różne przelewy

x

3020

3030

3030

 

3030

 

x

4010 i 4100

4110-4120

x

4210-4300

4410-4420

4430

4440

4480

4490-4500

4610

 

4810

x

6110

6120

6260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2960

 

 

 

2970

67 064

1 378

25

8

 

47 588

18 065

157 174

37 670

7 352

112 152

13 336

608

235

515

54

33

400

 

96 971

120 667

18 515

11 738

90 414

67 446

48 315

 

 

21

2 537

82

2 868

 

13 623

22 968

3 157

13 276

748

4 600

 

1 187

657 900

75 000

570 000

12 900

-4

71 980

1 600

40

 

 

48 349

21 991

123 754

40 222

8 023

75 509

13 714

574

188

513

107

50

363

 

60 000

134 921

180

16 192

118 549

90 730

54 500

5 250

15 000

1 980

 

 

 

14 000

27 819

2 500

1 344

1 000

 

 

 

22 975

641 153

60 000

565 515

15 638

IV.

Stan funduszu na koniec rokux)

x

1 326 106

768 646

1.

2.

3.

4.

w tym:

- środki pieniężne (z lokatami)

- papiery wartościowe Skarbu Państwa

- należności

- w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek

- zobowiązania (minus)

x

x

x

x

x

81 543

100 000

1 732 084

242 405

-177 452

36 544

15 000

1 316 706

174 327

-172 952

x) Stan funduszu na koniec 2003 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie 30.253 tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 10.641 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2004 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie 16.372 tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 10.369 tys. zł.";

27)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zmniejsza wydatki majątkowe o 844 tys. zł,

b) dodaje się poz. 77 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego i kosztów realizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

77

844

   

844

       

28)

w załączniku nr 12 w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dziale 750 Administracja publiczna w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) zwiększa się zatrudnienie o 15 etatów oraz w tabeli - Wyszczególnienie (eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej) zwiększa się zatrudnienie o 30 etatów;

29)

w załączniku nr 12 w części 67 Polska Akademia Nauk w dziale 852 w tabeli - Wyszczególnienie (ogółem) w kol. 1 oraz w tabeli - Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w kol. 1 wyrazy "Opieka społeczna" zastępuje się wyrazami "Pomoc społeczna".