Druk nr 572 A
9 stycznia 2004 r.
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJA
SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH
o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 grudnia 2003 r.
ustawie budżetowej na rok 2004
Marszałek Senatu dnia 29 grudnia 2003 r. skierował ustawę do komisji senackich.
Na posiedzeniach w dniach 6, 7 i 9 grudnia 2003 r. Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych - zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu - przygotowała projekt uchwały Senatu i wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski
p r o j e k t
U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustawy budżetowej na rok 2004
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2003 r. ustawy budżetowej na rok 2004, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1) |
a) w art. 1: - dochody budżetu państwa zmniejsza się o 1.042.792 tys. zł, - wydatki budżetu państwa zmniejsza się o 1.142.792 tys. zł, - deficyt budżetu państwa zmniejsza się o 100.000 tys. zł; b) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, ministrowie wł aściwi do spraw: kultury fizycznej i sportu, wewnętrznych, administracji publicznej oraz nauki, a także środków specjalnych, o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.), w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.), w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.), w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz.U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.), w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), w art. 1 ust. 4 i w art. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), w art. 26 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112), w art. 9a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.), w art. 47b ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm.), dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 15% uzyskanych wpływów.",c) w załączniku nr 1 zmniejsza się odpowiednio dochody, d) w załączniku nr 2: - w części 28 Nauka w rozdziale 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł, - w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zmniejsza się wydatki majątkowe o 200.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe: w poz. 11 zmniejsza się wydatki majątkowe o 350.000 tys. zł, w poz. 63 zmniejsza się wydatki majątkowe o 90.000 tys. zł, w poz. 71 zmniejsza się dotacje i subwencje o 358.000 tys. zł oraz w poz. 72 zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 44.792 tys. zł, e) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: - w poz. 11 w kol. 4 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: "- nie mniej niż 50.000 tys. zł na budowę metra w Warszawie", - w poz. 71 kol. 4 otrzymuje brzmienie: "Środki pr zeznaczone dla PKP S.A. na inwestycje w tabor dla przewozów regionalnych oraz modernizacje i remonty linii kolejowych o znaczeniu regionalnym",f) w załączniku nr 3 w poz. 1, 2 i 18: - w kol. 4 zmniejsza się saldo o 100.000 tys. zł, - w kol. 6 zwiększa się rozchody o 100.000 tys. zł, g) w załączniku 4 w tabeli nr 1 Środki specjalne zmniejsza się odpowiednio wpłaty do budżetu; |
2) |
a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 500 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, Finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 w zakresie Wpłat NBP zwiększa się dochody o 500 tys. zł, c) w załączniku nr 2 i 10 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10003 - Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych, zwiększa się dotację dla Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" o 500 tys. zł; |
3) |
a) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1: - w lit. a wyrazy "13.810 tys. zł" zastępuje się wyrazami "13.725 tys. zł", - w lit. b wyrazy "400 osób" zastępuje się wyrazami "384 osób", b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 39 w kol. 4 wyrazy "756 tys. zł" zastępuje się wyrazami "858 tys. zł";
|
4) |
w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich - 9.176 tys. zł;"; |
5) |
a) w art. 22 zwiększa się o 30.000 tys. zł dotacje na inwestycje realizowane przez "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu, b) w załączniku nr 2 w części 39 Transport: - w rozdziale 60002 - Infrastruktura kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł, - w rozdziale 60005 - Autostrady płatne, zmniejsza się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł; |
6) |
a) w art. 27 zwiększa się wydatki na prewencję rentową o 30.000 tys. zł, b) w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w części III Wydatki w kol. 5 zwiększa się o 30.000 tys. zł wydatki bieżące na prewencję rentową oraz zmniejsza się o tę kwotę odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; |
7) |
a) art. 34 otrzymuje brzmienie: "Art. 34. Wydatki budżetowe w kwocie 846.800 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na realizację: 1) zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037) w kwocie 822.800 tys. zł, w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy - 50.000 tys. zł; 2) programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w kwocie 24.000 tys. zł."; b) w załączniku nr 10 w części 20 Gospodarka w poz. 2 kol. 5 otrzymuje brzmienie: "Podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006"; |
8) |
w art. 37 zwiększa się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 29.300 tys. zł; |
9) |
a) w art. 37 zmniejsza się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 19.300 tys. zł, b) w załączniku nr 2: - w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki majątkowe o 16.400 tys. zł, oraz w rozdziale 75103 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.900 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 74 - Kontynuacja prac przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19 Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów - Barwinek, zmniejsza się wydatki majątkowe o 19.300 tys. zł; |
10) |
a) w art. 37 zmniejsza się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 1.000 tys. zł, b) w załączniku nr 2: - w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 74 - Kontynuacja prac przygotowawczych i realizacja budowy drogi ekspresowej nr 19 Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów - Barwinek, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł; |
11) |
a) w art. 37 zmniejsza się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu o 1.977 tys. zł, b) w załączniku nr 2 w części 39 Tra nsport:- w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe, zmniejsza się wydatki bieżące o 1.977 tys. zł, - w rozdziale 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego, zwiększa się wydatki bieżące o 1.977 tys. zł; |
12) |
w załączniku nr 2: a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 6.000 tys zł, b) w części 76 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w rozdziale 60047 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 tys. zł; |
13) |
w załączniku nr 2: a) w części 32 Rolnictwo w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zmniejsza się dotacje i subwencje o 1.154.475 tys. zł, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 10 - Wydatki na integrację z Unią Europejską, w tym: współfinansowanie budowy dróg i autostrad, współfinansowanie programu SAPARD oraz innych programów przedakcesyjnych, współfinansowanie PROW, współfinansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spó jności, uzupełnienie środków na wpłatę do budżetu Unii, a także na pokrycie zobowiązań wobec UE z tytułu realizacji projektów:- zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.154.475 tys. zł, - w kol. 4 po wyrazach "w tym:" dodaje się wyrazy "dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa,"; |
14) |
w załączniku nr 2: a) w części 21 Gospodarka Morska w rozdziale 60031 - Przejścia graniczne, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.640 tys. zł, b) w części 33 Rozwój Wsi w rozdziale 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.600 tys. zł, c)w części 39 Transport w rozdziale 60031 - Przejścia graniczne, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 960 tys. zł; |
15) |
w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne: a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł, b) w rozdziale 75403 - Jednostki terenowe Policji, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł;
|
16) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 62 - Dotacje celowe na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej oraz na finansowanie nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:a) zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł, b) dodaje się kwotę wydatków majątkowych w wysokości 4.000 tys. zł; |
17) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 19 - Tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki majątkowe; |
18) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 18 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 11.000 tys. zł, b) dodaje się poz. 18a w brzmieniu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Wyprawka szkolna |
18a |
11 000 |
11 000 |
19) |
a) w załączniku nr 2 w części 85/30 Województwo wielkopolskie: - w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 5.555 tys. zł, - w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się dotacje i subwencje o 5.555 tys. zł, b) w załączniku nr 9 w części 85/30 Województwo wielkopolskie: - w tabeli nr 1 - Gminy, w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o 5.555 tys. zł, - w tabeli nr 2 - Powiaty, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, zmniejsza się plan wydatków o 5.555 tys. zł; |
20) |
w załączniku nr 2 w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 100 tys. zł oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki majątkowe; |
21) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zmniejsza wydatki majątkowe o 25.765 tys. zł, b) dodaje się poz. 77 w brzmieniu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej |
77 |
25 756 |
25 756 |
22) |
w załączniku nr 2: a) w części 39 Transport w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na rozbudowę portu lotniczego Katowice - Pyrzowice, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zmniejsza się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł; |
23) |
a) w załączniku nr 2 i 10 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego, zmniejsza się dotację dla podmiotów realizujących zadania wynikające z programu "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" w części przeznaczonej na monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, o 1.000 tys. zł,b) w załączniku nr 2 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach; |
24) |
w załączniku nr 2: a) w części 38 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakończenie inwestycji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, b) w części 76 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w rozdziale 60047 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł; |
25) |
w załą czniku nr 2:a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zmniejsza się wydatki majątkowe o 8.000 tys. zł, b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. 77 w brzmieniu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Dotacja na inwest ycje Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie |
77 |
8 000 |
8 000 |
26) |
a) w załączniku nr 2: - w części 44 Zabezpieczenie społeczne w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się dotacje i subwencje o 155.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 70, b) w załączniku nr 5 tabela - Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje brzmienie: |
"PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNO
SPRAWNYCHw tysiącach złotych
Lp. |
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie w 2003 r. |
Plan na 2004 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. |
Stan funduszu na początek roku |
x |
1 425 717 |
1 326 106 |
1. 2. 3. 4. |
w tym: - środki pieniężne (z lokatami) - papiery wartościowe Skarbu Pańs twa- należności - w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek - zobowiązania (minus) |
x x x x x |
44 274 95 442 1 810 872 316 952 -182 109 |
81 543 100 000 1 732 084 242 405 -177 452 |
II. |
Przychody |
x |
1 551 327 |
2 580 560 |
1. 2. 3. 4. |
Dotacje z budżetu państwaWpłaty zakładów pracy Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody - wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - odsetki od nieterminow ych wpłat zakładów pracy- pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych tytułów - wpływy ze zwrotów dotacji |
243 085 296 x 013 074 075 091 092 096 097 291 |
32 000 1 523 226 15 000 -18 899 300
210 85 25 000 16 300 2 -61 096 300 |
905 000 1 946 438 35 000 -305 878
100 50 40 000 17 500
-364 028 500 |
III. |
Wydatki |
x |
1 670 550 |
3 144 023 |
1. 1.1
|
Dotacje na realizację zadań bieżących Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3 - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych - art.47 ust. 2- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art.26a- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów - programy samorządowe |
x 2440 |
667 749 69 249
64 000
1 042 357 21 |
2 172 215 397 904 43 347 69 750 5 000
168 000 86 057 1 550 1 000 |
1.2 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25 - realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - refundacja części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, lub epilepsję oraz niewidomych - dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - refundacje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych - art. 32 ust. 1 pkt 4 - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a - utrzymanie zagrożonych likwidacją mi ejsc pracy- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów - programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a - umorzenia pożyczek |
2450 |
3 829
598 500 359 300
2 832 42 000
123 327 2 621
150 854
60 077 7 339 |
23 200
1 774 311 365 160 35 000 3 970 60 000
1 340
125 000 1 128 225 1000
50 616 4 000 |
2. 2.1 2.2 2.3 2.4
2.5 3. 3.1 3.2 3.3
4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1
4.3.2
5. 5.1 5.2 5.3 6. |
Transfery na rzecz ludn ościNagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. aUmorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe -zakupy towarów i usług - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podatek od nieruchomości - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne własne Zakupy inwestycyjne własne Dotacje inwestycyjne - dla sektora finansów publicznych - realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3 - dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów - dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - likwidacja barier funkcjonalnych - programy samorządowe - programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a - dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy - dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych - dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów rehabilitacyjnych - programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Przelewy redystrybucyjne Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie Zadania realizowane przez samorządy powiatowe Koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy Różne prze lewy |
x 3020 3030 3030
3030
x 4010 i 4100 4110-4120 x 4210-4300 4410-4420 4430 4440 4480 4490-4500 4610
4810 x 6110 6120 6260
6270
2960
2970 |
67 064 1 378 25 8
47 588 18 065 157 174 37 670 7 352 112 152 13 336 608 235 515 54 33 400
96 971 120 667 18 515 11 738 90 414 67 446 48 315
21 2 537 82 2 868
13 623 22 968 3 157 13 276 748 4 600
1 187 657 900 75 000 570 000 12 900 -4 |
71 980 1 600 40
48 349 21 991 123 754 40 222 8 023 75 509 13 714 574 188 513 107 50 363
60 000 134 921 180 16 192 118 549 90 730 54 500 5 250 15 000 1 980
14 000 27 819 2 500 1 344 1 000
22 975 641 153 60 000 565 515 15 638
|
IV. |
Stan funduszu na koniec rokux) |
x |
1 326 106 |
768 646 |
1. 2. 3. 4. |
w tym: - środki pieniężne (z lokatami) - papiery wartościowe Skarbu Państwa - należności - w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek - zobowiązania (minus) |
x x x x x |
81 543 100 000 1 732 084 242 405 -177 452 |
36 544 15 000 1 316 706 174 327 -172 952 |
x)
Stan funduszu na koniec 2003 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie 30.253 tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 10.641 tys. zł.Stan funduszu na koniec 2004 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie 16.372 tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 10.369 tys. zł.";
27) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zmniejsza wydatki majątkowe o 844 tys. zł, b) dodaje się poz. 77 w brzmieniu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego i kosztów realizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorzą dzie zawodowym psychologów |
77 |
844 |
844 |
28) |
w załączniku nr 12 w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dziale 750 Administracja publiczna w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) zwiększa się zatrudnienie o 15 etatów oraz w tabeli - Wyszczególnienie (eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej) zwiększa się zatrudnienie o 30 etatów; |
29) |
w załączniku nr 12 w części 67 Polska Akademia Nauk w dziale 852 w tabeli - Wyszczególnienie (ogółem) w kol. 1 oraz w tabeli - Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w kol. 1 wyrazy "Opieka społeczna" zastępuje się wyrazami "Pomoc społeczna". |