Druk nr 67 A
1 marca 2002 r.
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJA
SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 lutego 2002 r.
ustawie budżetowej na rok 2002
Marszałek Senatu dnia 19 lutego 2002 r. skierował ustawę do komisji senackich.
Na posiedzeniach w dniach 26, 28 lutego i 1 marca 2002 r. - Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych - zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu - przygotowała projekt uchwały Senatu
i wnosi:Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski
p r o j e k t
U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustawy budżetowej na rok 2002
S
enat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2002 r. ustawy budżetowej na rok 2002, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:|
1) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 4.500 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody o 4.500 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 - Administracja publiczna: - w rozdziale 75000 - Integracja z Unią Europejską, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł, - w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.500 tys. zł; |
|
2) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 2.000 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody o 2.000 tys. zł, c) w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 - Produkcja soli, zwiększa się dotację podmiotową dla Kopalni Soli "Bochnia" o 1.200 tys. zł, d) w załączniku nr 2 w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 800 tys. zł; |
|
3) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 5.623 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się dochody o 5.623 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.623 tys. zł; |
|
4) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 6.400 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody o 6.400 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dziale 750 - Administracja publiczna: - dodaje się rozdział 75000 - Integracja z Unią Europejską, z kwotą wydatków majątkowych w wysokości 880 tys. zł, - w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się o 100 tys. zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, o 4.910 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz o 450 tys. zł wydatki majątkowe, - w rozdziale 75064 - Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą zwiększa się o 60 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, d) w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 Środki specjalne w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zmniejsza się przychody i wydatki o 6.500 tys. zł oraz wpłatę do budżetu o 1.300 tys. zł, e) w załączniku nr 11 w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wynagrodzenia osobowe: - osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o 70 tys. zł, - członków korpusu służby cywilnej o 2.220 tys. zł, - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe o 360 tys. zł; |
|
5) |
a) w art. 39 w ust. 1 zmniejsza się o 4.000 tys. zł kwotę wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego - na osłony socjalne, w tym na restrukturyzację zatru dnienia, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym kopalń całkowicie likwidowanych, renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych, obsługę wypłat ekwiwalentów dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,b) w załączniku nr 9 w części 20 Gospodarka dodaje się poz. 2a w brzmieniu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
10001 |
Gliwicka Spółka Węglowa S.A. |
2a |
4.000 |
|
6) |
a) w art. 39 w ust. 1 zmniejsza się o 2.000 tys. zł kwotę wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego - na monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, b) w załączniku nr 2 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł, c) w załączniku nr 2 i 9 w części 85/24 Województwo śląskie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o 2.000 tys. zł dotację podmiotową dla Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach; |
|
7) |
w art. 45 w ust. 3 wyrazy "31 stycznia 2002 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2002 r."; |
|
8) |
w art. 47: a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w pierwszej kolejności rezerwy celowej na wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do kwoty 350.000 tys. zł, a w następnej kolejności", b) przed pkt 1 dodaje się pkt w brzmieniu: "...) wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do kwoty 350.000 tys. zł,", c) dodaje się zdanie końcowe w brzmieniu: "w wysokości proporcjonalnej do wymienionych kwot.";
|
|
9) |
a) w art. 47: - zmniejsza się dotację dla Agencji Rynku Rolnego o 25.000 tys. zł, - dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) finansowanie wysokospecjalistycznych procedur medycznych do kwoty 25.000 tys. zł.,", b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: - w poz. 69 - zwiększenie dotacji dla Agencji Rynku Rolnego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 25.000 tys. zł, - dodaje się poz. 69a w brzmieniu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
finansowanie wysokospecjalistycznych procedur medycznych |
69a |
25 000 |
25 000 |
|
10) |
dodaje się art. 49a w brzmieniu: "Art. 49a. W celu wykonania przepisów ustawy z dnia ... o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr ..., poz. ...) upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do przeniesienia, w drodze rozporządzenia, planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, w zakresie likwidowanych, łączonych lub przekształcanych organów, urzędów lub jednostek organizacyjnych oraz w zakresie związanym ze zmianami kompetencji wynikającymi z tej ustawy, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z niniejszej ustawy.";
|
|
11) |
a) w załączniku nr 1, 2, 5 i 11 nazwa części 18 otrzymuje brzmienie "Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa", b) w załączniku nr 2 i 11 skreśla się część 27 Gospodarka przestrzenna i m ieszkaniowa,c) w załączniku nr 2 w części 18: - w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 725 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 55 tys. zł, - w rozdziale 75064 - Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 15 tys. zł, d) w załączniku nr 11: - w części 18 w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie członków korpusu służby cywilnej o 11 etatów, wynagrodzenia osobowe o 357 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 19 tys. zł, - w części 18 w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe o 1 etat, wynagrodzenia osobowe o 125 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 13 tys. zł; |
|
12) |
w załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa w rozdziale 75202 - Wojska Lotnicze zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 54.600 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wydatki majątkowe; |
|
13) |
w załączniku nr 2: a) w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 4 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu zrealizowanych programów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł; |
|
14) |
w załączniku nr 2 i 7 w części 38 Szkolnictwo wyższe: a) zwiększa się o 5.000 tys. zł wydatki majątkowe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna przeznaczone w 2002 r. na inwestycję wieloletnią Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - budowa kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego - pozostałe zadania inwestycyjne Kampusu, b) zmniejsza się o 5.000 tys. zł wydatki majątkowe w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów przeznaczone w 2002 r. na inwestycję wieloletnią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - budowa Zespołu obiektów dydaktyczno-socjalnych Collegium Polonicum w Słubicach, będąca wkładem strony polskiej do Uniwersytetu Europe jskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą; |
|
15) |
w załączniku nr 2: a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85132 - Inspekcja Sanitarna zwiększa się wydatki bieżące o 1.150 tys. zł, b) w części 85/12 Województwo małopolskie zmniejsza się wydatki o 1.150 tys. zł - w rozdziale 71035 - Cmentarze, zmniejsza się dotacje i subwencje o 50 tys. zł, - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące o 600 tys. zł, - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki majątkowe o 300 tys. zł, - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł, - w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł;
|
|
16) |
w załączniku nr 2 w części 46 Zdrowie: a) w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki bieżące o 25.000 tys. zł, b) w rozdziale 85157 - Staże i specjalizacje medyczne, zwiększa się wydatki bieżące o 25.000 tys. zł; |
|
17) |
a) w załączniku nr 2 i nr 7 w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 - Szpitale kliniczne - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu, zmniejsza się nakłady do poniesienia w 2002 r. o 794 tys. zł, b) w załączniku nr 2 w części 63 Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące o 794 tys. zł; |
|
18) |
w załączniku nr 2: a) w części 51 Urząd Służby Cywilnej w rozdziale 75000 - Integracja z Unią Europejską, zwiększa się o 60 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 33 - środki na szkolenia i wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej, zmniejsza się o 60 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych; |
|
19) |
w załączniku nr 2 w części 68 Państwowa Agencja A tomistyki:a) w rozdziale 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej, zwiększa się o 2.000 tys. zł dotacje i subwencje, b) w rozdziale 75064 - Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą, zmniejsza się o 2.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych; |
|
20) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 4 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów, zwiększa się o 1.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) skreśla się poz. 77 - budowa stopnia wodnego Ciechocinek-Nieszawa; |
|
21) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej, zmniejsza się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł, b) w poz. 17 - dofinansowanie kosztów reformy oświaty, zmniejsza się dotacje i subwencje o 11.130 tys. zł, c) dodaje się poz. 78 w brzmieniu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
wyprawka szkolna |
78 |
21.130 |
21.130 |
|
22) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 27 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), zmniejsza się o 45.960 tys. zł dotacje i subwencje oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące jednostek budżetowych; |
|
23) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 45 kol. 4 otrzymuje brzmienie: "środki na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej oraz dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekształcanych z jednostek opiekuńczo-leczniczych, w tym ośrodki wsparcia dla osób chorych psychicznie"; |
|
24) |
w załączniku nr 2: a) w części 85/08 Województwo lubuskie w rozdziale 01021 - Inspekcja Weterynaryjna, zwiększa się dotacje i subwencje o 100 tys. zł, b) w części 85/20 Województwo podlaskie w rozdziale 01021 - Inspekcja Weterynaryjna, zmniejsza się dotacje i subwencje o 100 tys. zł; |
|
25) |
w załączniku nr 5 w tabeli nr 3 Gospo darstwa pomocnicze:a) poz. 6 otrzymuje brzmienie: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20 |
GOSPODARKA |
6 |
-170 |
32.839 |
32.779 |
22 |
-148 |
|
b) skreśla się poz. 16; |
|
|
26) |
w załączniku nr 6 tabela - Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymu je brzmienie:"PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ |
|
Poz. |
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I |
Stan funduszu na początek roku |
x |
4 445 886 |
|
1 2 3 4 |
w tym: - środki pieniężne - należności - papie ry wartościowe Skarbu Państwaw tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów - zobowiązania (minus) |
x x x x x |
180 554 125 225 3 958 895 3 828 742 -63 154 |
|
II |
Przychody |
x |
947 361 |
|
1 |
Dotacje z budżetu państwa |
x |
0 |
|
2 |
Dotacje z innych funduszy |
x |
0 |
|
3 3.1 3.2 |
Składki i opłaty - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - opłaty i kary eksploatacyjne i koncesyjne |
069 |
519 243 382 920 126 614 |
|
4 |
Przelewy redystrybucyjne |
296 |
0 |
|
5 |
Pozostałe przychody w tym: Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów |
x x |
437 827 363 460 |
|
III |
Wydatki |
x |
859 858 |
|
1 1.1 1.2 |
Dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostek sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
x 2440 2450 |
178 779 |
|
2 |
Transfery na rzecz ludności |
0 |
|
|
3 3.1 3.2 3.3 |
Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe w tym: Koszty finansowe |
4010-4100 4110-4120 x x |
216 135 25 723 3 540 186 872 174 522 |
|
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 |
Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne)*) - zakupy i nwestycyjne (własne)*)- dotacje inwestycyjne - dla jednostek sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym na roboty likwidacyjne i rekultywacyjne terenów górnictwa siarki w Tarnobrzeskim, Staszewskim i |
x 6110 6120 x 6260 6270 |
464 944 1 043 4 391 459 510 |
|
5 |
Przelewy redystrybucyjne |
2960 |
0 |
|
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
x |
4 538 823 |
|
1 2 3 4 |
w tym: - środki pieniężne - papiery wartościowe Skarbu Państwa - należności w tym : z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów- zobowiązania (minus) |
x x x x x |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
*)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku";|
27) |
w załączniku nr 6 w tabeli - Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części III Wydatki: a) w Lp. 1.1 tiret dziesiąte - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczejosoby dorosłe dzieci i młodzież |
8 623 8 134 489 |
16 764 13 763 3 001 |
b) w Lp. 1.2: - tiret piętnaste - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
59 070 40 096 18 974 |
54 472 36 976 17 496 |
- dodaje się tiret szesnaste w brzmieniu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- umorzenia pożyczek |
5 353 |
5 777 |
|
c) Lp. 2.3 Programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2.3 |
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
3 030 |
46 086 31 568 14 518 |
7 600 7 127 473 |
|
d) dodaje się Lp. 2.4 w brzmieniu: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2.4 |
Umorzenia poży czek |
8 268 |
9 534 |
|
e) w Lp. 4.3.1 tiret dziewiąte - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
12 206 12 206 |
8 445 7 814 631 |
|
f) w Lp. 4.3.2 tiret dziesiąte - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
3 613 3 198 415 |
8 629 8 107 522 |
|
28) |
w załączniku nr 11 w części 20 Gospodarka w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się o 1 etat zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o 125 tys. zł wynagrodzenia osobowe; |
|
29) |
w załącznik u nr 13 w Lp. III :a) zmniejsza się wydatki na modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych o 22.410 tys. zł, b) zwiększa się wydatki na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży o 22.420 tys. zł, c) zmniejsza się wydatki na rozwój sportu wśród niepełnosprawnych o 10 tys. zł. |
WNIOSKI MNIEJSZOŚCI:
1) w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka:
a) w rozdziale 10003 - Kopalnictwo rud cynkowo ołowiowych zwiększa się o 1.850 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Rud Cynku i Ołowiu "Bolesław" i "Olk
b) w rozdziale 10005 - Produkcja soli zmniejsza się o 900 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Soli "Wieliczka",
c) w rozdziale 15006 - Hutnictwo zmniejsza się o 950 tys. zł dotację podmiotową dla podmiotów przemysłu hutnictwa żelaza i stali;
2) w
załączniku nr 6 tabela - Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie:"PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
|
Poz. |
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie |
Projekt planu na 2002 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Stan funduszu na początek roku |
x |
4 445 886 |
4 538 823 |
|
1 2 3 4 |
w tym: - środki pieniężne - należności - papiery wartościowe Skarbu Państwa w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów - zobowiązania (minus) |
x x x x x |
180 554 125 225 3 958 895 3 828 742 -63 154 |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
|
II |
Przychody |
x |
947 361 |
785 000 |
|
1 |
Dotacje z budżetu państwa |
x |
0 |
0 |
|
2 |
Dotacje z innych funduszy |
x |
0 |
0 |
|
3 3.1 3.2 |
Składki i opłaty - opłaty i kary za korzystanie ze środow iska- opłaty i kary eksploatacyjne i koncesyjne |
069 |
519 243 382 920 126 614 |
518 000 393 000 125 000 |
|
4 |
Przelewy redystrybucyjne |
296 |
0 |
0 |
|
5 |
Pozostałe przychody w tym: Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów |
x x |
437 827 363 460 |
267 000 242 000 |
|
III |
Wydatki |
x |
859 858 |
767 010 |
|
1 1.1 1.2 |
Dotacje na realizację zadań bieżących - dla jednostek sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
x 2440 2450 |
178 779 |
180 000 150 000 30 000 |
|
2 |
Transfery na rzecz ludności |
0 |
0 |
|
|
3 3.1 3.2 3.3 |
Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe w tym: Koszty finansowe |
4010-4100 4110-4120 x x |
216 135 25 723 3 540 186 872 174 522 |
109 500 25 900 3 600 80 000 66 700 |
|
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 |
Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne)*) - zakupy inwestycyjne (własne)*) - dotacje inwestycyjne - dla jednostek sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym na roboty likwidacyjne i rekultywacyjne ter |
x 6110 6120 x 6260 6270 |
464 944 1 043 4 391 459 510 |
477 510 4 660 2 850 470 000 302 000 168 000 96 000 |
|
5 |
Przelewy redystrybucyjne |
2960 |
0 |
0 |
|
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
x |
4 538 823 |
4 564 323 |
|
1 2 3 4 |
w tym: - środki pieniężne - papiery wartościowe Skarbu Państwa - należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów - zobowiązania (minus) |
x x x x x |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
30 000 25 000 4 289 550 4 272 450 -53 200 |
*)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku".