XI.	Budżet  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji

11.1	Z budżetu państwa pokrywane jest 100 % wydatków związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Biura jako aparatu wykonawczego. 

11.2	Projekt planu zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2003 rok zakładał średnioroczne zatrudnienie w wysokości 163 etatów, w tym w rozdziale 75195 „Gospodarstwo pomocnicze” – 2 etaty kalkulacyjne, dochody na poziomie 2 896 tys. zł oraz łączne wydatki w wysokości 22 794 tys. zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1 379 tys. zł, tj. ok. 6% wydatków ogółem.
Z uwagi na zmianę niektórych założeń stanowiących podstawę kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa w projekcie planu na 2003 rok, w tym w zakresie zmniejszenia średniorocznego wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, po przeprowadzeniu analizy projektu budżetu KRRiT na 2003 rok oraz uwzględnieniu wydatków związanych z integracją europejską w sierpniu 2002 roku dokonano zmniejszenia w projekcie wydatków budżetowych do kwoty 22 709 tys. zł.
W związku z decyzją Rady Ministrów, m.in. o utrzymaniu w 2003 roku średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 104 %, we wrześniu 2002 roku przesłany został do Ministerstwa Finansów skorygowany projekt planu wydatków budżetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2003 rok na łączną kwotę 22 709 tys. zł.
W projekcie planu na 2003 rok przewidziano do obsługi Programu Media Plus powołanie od 1 stycznia 2003 roku gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Biuro Współpracy z Programem Media – Media Desk Polska”, zwane Media Desk. Z budżetu państwa dla gospodarstwa przewidziana została dotacja w kwocie 12 tys. zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Roczny budżet gospodarstwa pomocniczego Media Desk zaplanowano w kwocie 134 tys. euro, finansowany po 50%, z budżetu państwa i z Komisji Europejskiej.
W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz zmianie innych ustaw zaproponowano powołanie w drodze ustawowej środka specjalnego. Krajowa Rada w projekcie planu na 2003 rok przedłożyła projekt planu finansowego środka specjalnego, którego przychodem było 5% kwoty wpływów uzyskanych przez KRRiT z tytułu opłat koncesyjnych.

Ze środków specjalnych,  planowane były płatności z tytułu finansowania:

•	szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura KRRiT	-	45 tys. zł	
•	zakupu sprzętu komputerowegowraz z oprogramowaniem dla KRRiT	-	100 tys. zł	

W trakcie prac planistycznych Parlament, w porównaniu do zgłoszenia KRRiT, dokonał zmniejszenia poziomu wydatków budżetowych w rozdziale 75 101 na łączną kwotę 2 150 tys. zł, z tego:

•		wydatki bieżące	-	1 500 tys. zł (69,8%)
	
•		wydatki majątkowe	-	650 tys. zł (30,2%)	

Ponadto, w trakcie prac nad ustawą budżetową na 2003 rok przyjęto, że od środków specjalnych, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5% planowanych wpływów. Kwota wpływów ze środka specjalnego określona została w wysokości 7 tys. zł. 

11.3	W ustawie budżetowej na 2003 rok poziom łącznych wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustalony został w kwocie 20 559 tys. zł, z tego:
1)	w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
-	
20 517 tys. zł (99,80%)	
	z tego:			
	•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	692 tys. zł	
	•	wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	19 116 tys. zł	
	•	wydatki majątkowe	-	709 tys. zł	
2)	w rozdziale 75195 – Pozostała działalność	-	30 tys. zł (tj. 0,15%)	
	z tego:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	30 tys. zł	
3)	w rozdziale 75197 – Gospodarstwo pomocnicze	-	12 tys. zł (tj. 0,05 %)	
	z tego:			
	dotacje i subwencje	-	12 tys. zł	

Średnioroczne zatrudnienie w Biurze KRRiT określone zostało na poziomie 151 etatów kalkulacyjnych, a w gospodarstwie pomocniczym „Biuro Współpracy z Programem Media – Media Desk Polska” na poziomie 2 etatów.
Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, został opracowany układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych KRRiT.
	W styczniu 2003 roku Przewodniczący KRRiT przekazał Ministrowi Finansów skorygowany harmonogram realizacji dochodów i wydatków Krajowej Rady w 2003 roku. 

11.4	W planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych KRRiT na 2003 rok uwzględniono:
1.	dochody budżetowe, w kwocie ogółem			- 2 903 tys. zł
2.	średnioroczne zatrudnienie na poziomie 			- 161 etatów kalkulacyjnych 
3.	stan zatrudnienia na dzień 31.12.2003 roku			- 161 etatów,
4.	wydatki budżetowe, w kwocie ogółem			- 20 559 tys. zł
z tego:
•	dotacje i subwencje	12  tys. zł
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	632  tys. zł
•	wydatki bieżące 	19 206  tys. zł
•	wydatki inwestycyjne	 709  tys. zł
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w ubiegłym roku analizowana była kwartalnie, a plan wydatków budżetowych był dostosowywany do potrzeb wynikających ze zmieniających się zadań i ulegał korektom spowodowanym przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami wydatków na podstawie decyzji Przewodniczącej KRRiT. 
		W 2003 roku decyzją Przewodniczącej KRRiT zostały zablokowane w budżecie KRRiT i zgłoszone Ministrowi Finansów wolne środki w łącznej kwocie 4 105 zł, powstałe w związku z niewykonaniem wynagrodzeń osobowych dla trzech byłych członków KRRiT.

11.5	W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego uwzględniono wydatki na łączną kwotę 593 tys. zł na realizację następujących zadań:
•	zakup centrali telefonicznej 
z terminem realizacji 
do 31 stycznia 2004 roku, w kwocie	71 tys. zł
•	przeprowadzenie badań dotyczących oczekiwań 
i preferencji odbiorców pod adresem programów 
radiowych i telewizyjnych  stacji publicznych i komercyjnych
w terminie do 31 marca 2004 roku, w kwocie	90 tys. zł
 oraz
•	realizacja zakupu sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania zgodnie z  umową twinningową 
(w ramach projektu Phare),  
współfinansowanego przez stronę polską i unijną,
z terminem realizacji do 30 kwietnia 2004 roku, w kwocie	432 tys. zł

Środki, które nie wygasły z upływem 2003 roku (i wykorzystane będą w 2004 roku) stanowiły 2,88% kwoty wydatków budżetowych określonych dla KRRiT w ustawie budżetowej na 2003 rok (20 559 tys. zł).

11.6 	Plan dochodów budżetowych KRRiT na 2003 rok został określony w kwocie 2 903 tys. zł i obejmował przede wszystkim dochody uzyskane z: 
1)	wpływów z opłat za koncesje radiowe i telewizyjne
(ponowne udzielenie, rozszerzenie lub zmiany)	- 2 290 tys. zł (78,9%)	
2)	wpływów z różnych opłat, 
w tym: 	- 475 tys. zł (16,4%)	
wpisów do rejestru telewizji kablowych (475 tys. zł)		

		Ponadto w planie dochodów uwzględnione zostały wpływy w kwocie 138 tys. zł z tytułu: 
1)	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	- 90 tys. zł	
2)	wpłat ze sprzedaży składników majątkowych	- 40 tys. zł	
3)	wpłat do budżetu ze środków specjalnych 	- 7 tys. zł	
4)	wpłat z różnych dochodów, 
w tym: 	- 1 tys. zł	
       z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań
       określonych przepisami prawa (1 tys. zł)		
W trakcie realizacji dochodów budżetowych KRRiT w 2003 roku planowane wpływy w 2003 roku za ponowne udzielenie koncesji radiowych oraz z tytułu opłat naliczonych za już wydane decyzje koncesyjne, jak również z tytułu rejestracji programów rozprowadzanych w sieciach kablowych wzrosły z kwoty 2 765 tys. zł do łącznej kwoty 4 000 tys. zł, tj. o 44,7%, o czym Przewodnicząca KRRiT poinformowała Ministra Finansów.

11.7	W 2003 roku zrealizowane dochody wyniosły 6 233,5 tys. zł, to jest o 114,7 %  wyżej ponad kwotę przyjętą w ustawie budżetowej.
Na łączną kwotę uzyskanych dochodów budżetowych złożyły się wpływy z tytułu:
1)	opłat za koncesje radiowe i telewizyjne
(ponowne udzielenie, rozszerzenie lub zmiany)	-	4 988,3 tys. zł	
2)	wpłat z różnych opłat	-	489,0 tys. zł	
3)	wpłat ze sprzedaży składników majątkowych	-	0,1 tys. zł	
4)	wpłat z różnych dochodów	-	28,0 tys. zł	
5)	pozostałych dochodów, 
z tego:	-	728,1 tys. zł	
•	kary za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji	-	562,0 tys. zł	
•	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	-	166,1 tys. zł	

11.8	W 2003 roku nie zostały zrealizowane planowane dochody z tytułu:
•	wpływów ze sprzedaży 2 wyeksploatowanych samochodów służbowych (na kwotę 40 tys. zł), z powodu niezłożenia w terminie żadnej oferty w przetargu ogłoszonym przez KRRiT w grudniu 2003 roku,
•	wpłat do budżetu ze środków specjalnych, ponieważ w związku z decyzją rządu o wycofaniu w lipcu 2003 roku nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji nie było formalnej podstawy do utworzenia środka specjalnego (kwota 7 tys. zł dochodów nie była zrealizowana w 2003 roku).
Zaległości w opłatach za udzielone przez KRRiT koncesje radiowe i telewizyjne (łącznie z odsetkami i kosztami upomnień) wyniosły na dzień 31grudnia 2003 roku – 475 236 zł. 
Ponadto zaległości z tytułu kar za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (wraz z odsetkami od tych kar i kosztami upomnień) wyniosły na dzień 31 grudnia 2003 roku  – blisko 222 702 zł.

11.9 	W 2003 roku średnioroczne zatrudnienie w KRRiT (bez gospodarstwa pomocniczego Media Desk) zrealizowane zostało na poziomie 156,33 etatu kalkulacyjnego. Przyjęty w planie finansowym KRRiT stan zatrudnienia na 31 grudnia ubiegłego roku na poziomie 161 etatów, wykonany został w wysokości 157,63 etatów (tj. w 97,9 %), z tego:
1) Członkowie KRRiT	 	     9,00 etatów
2) Biuro KRRiT		148,63 etatów
z tego na stanowiskach:
•	urzędniczych 	   		144,13 etatów
•	robotniczych i obsługi	  			4,50 etatów

Kadra kierownicza Biura KRRiT na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiła 22 osoby stanowiąc 14,8 % stanu ogółem pracowników i obejmowała:
•	dyrektora Biura KRRiT			   			- 1 etat
•	dyrektorów departamentów						- 10 etatów
•	wicedyrektorów departamentów					- 10 etatów
•	kierownika samodzielnego zespołu			 - 1 etat

11.10 	Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe członków KRRiT w 2003 roku wyniosło 13 073,8 zł i uległo zmniejszeniu o 1,7% w porównaniu do 2002 roku (13 305,5 zł) .
Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników Biura KRRiT w 2003 roku wyniosło 4 598,5 zł, tj. o 0,8 % więcej w porównaniu do 2002 roku (4 561,3 zł). 

11.11 	Wydatki budżetowe zrealizowane w 2003 roku wyniosły ogółem 19 826,9 tys. zł, to jest  96,44% budżetu rocznego określonego w ustawie budżetowej (20 559 tys. zł). Wydatki te stanowiły 96,46% planu pomniejszonego o kwotę 4 105 zł (środki zablokowane przez Przewodniczącego KRRiT i zgłoszone w trakcie ubiegłego roku do Ministra Finansów w celu ich zagospodarowania). 
Jednocześnie wydatki te stanowiły 99,32% planu pomniejszonego o ww. środki zablokowane oraz środki ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (19 962 tys. zł).
Na kwotę 19 826,9 tys. zł (w 2002 roku – 18 862,9 tys. zł) złożyły się wydatki poniesione w:
1) rozdziale 75101 	-	19 787,9 tys. zł	
		(18 835,7 tys. zł w 2002 r.)	
z tego:			
•	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 	-	488,9 tys. zł	
•	wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	19 093,7 tys. zł	
•	wydatki majątkowe 	-	205,3 tys. zł	
2) rozdziale 75195 	-	27,0 tys. zł	
		(27,2 tys. zł w 2002 r.)	
z tego:			
•	wydatki bieżące 	-	27,0 tys. zł	
3) rozdziale 75197	-	12,0 tys. zł	
		(0,0 tys. zł w 2002 r.)	
z tego:			
•	dotacje i subwencje 	-	12,0 tys. zł	

Realizację wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:
w tys. zł
TREŚĆ	plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie 	kol. 4:2	kol. 4:3	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	20 559,0	20 559,0		19 826,9	96,44%	96,44%	
1. rozdział 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"	20 517,0	20 517,0		19 787,9	96,45%	96,45%	
a) działalność podstawowa	18 100,0	17 639,7		17 399,3	96,13%	98,64%	
b) dział. związana z Integracją z Unią Europejską	2 417,0	2 877,4		2 388,6	98,82%	83,01%	
A. WYDATKI BIEŻĄCE	19 808,0	19 808,0		19 582,6	98,86%	98,86%	
1/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692,0	509,4		488,9	70,65%	95,98%	
a) działalność podstawowa	642,0	474,4		454,4	70,78%	95,79%	
b) dział. związana z Integracją z Unią Europejską	50,0	35,0		34,5	69,00%	98,57%	
§ 3020 Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 	102,0	117,0		107,8	105,69%	92,14%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582,0	381,0		369,7	63,52%	97,03%	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - działalność podstawowa	532,0	346,0		335,2	63,01%	96,88%	
§ 3032 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	50,0	35,0		34,5	69,00%	98,57%	
§ 3110 Świadczenia społeczne	8,0	11,4		11,4	142,50%	100,18%	
2/ Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 116,0	19 298,6		19 093,7	99,88%	98,94%	
a) działalność podstawowa	16 749,0	16 916,3		16 767,0	100,11%	99,12%	
b) dział. związana z Integracją z Unią Europejską	2 367,0	2 382,4		2 326,7	98,30%	97,66%	
§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 632,0	9 632,0	x/	9 628,3	99,96%	99,96%	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery  budżetowej	676,0	676,0		676,0	100,00%	100,00%	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,0	1 444,2	x/	1 442,1	95,50%	99,86%	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	249,0	248,8	x/	247,6	99,44%	99,52%	
§ 4140 Wpłaty na PFRON	1,0	0,7		0,0	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	687,0	850,2		845,5	123,07%	99,45%	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - działalność podstawowa	682,0	848,4		844,6	123,84%	99,55%	
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	5,0	1,8		0,9	18,00%	51,43%	
§ 4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,0	17,0		16,9	x	99,71%	
§ 4240 Zakup energii	67,0	63,1		63,1	94,18%	100,00%	
§ 4270 Zakup usług remontowych	220,0	243,6		243,5	110,68%	99,96%	
§ 4280  Zakup usług zdrowotnych	50,0	50,1		50,1	100,20%	100,08%	
Zakup usług pozostałych	3 557,0	3 502,4		3 359,5	94,45%	95,92%	
§ 4300 Zakup usług pozostałych - działalność podstawowa	3 069,0	3 101,1	y/	2 984,7	97,25%	96,25%	
§ 4302 Zakup usług pozostałych - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	478,0	396,3		370,4	77,49%	93,46%	
§ 4307 Zakup usług pozostałych - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	10,0	5,0		4,4	44,00%	88,00%	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	72,0	96,0		94,6	131,39%	98,54%	
Podróże służbowe zagraniczne	320,0	363,4		331,0	103,44%	91,08%	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - działalność podstawowa	90,0	84,0		79,7	88,56%	94,88%	
§ 4422 Podróże służbowe zagraniczne - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	230,0	279,4		251,3	109,26%	89,94%	
Różne opłaty i składki	123,0	94,0		87,8	71,38%	93,40%	
§ 4430 Różne opłaty i składki - działalność podstawowa	123,0	92,0		85,9	69,84%	93,37%	
§ 4432 Różne opłaty i składki - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	0,0	2,0		1,9	x	95,00%	
§ 4440 Odpisy na ZFSS	106,0	110,8		110,8	104,53%	99,97%	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5,0	4,2		4,2	84,00%	100,00%	
Składki do organizacji międzynarodowych	1 760,0	1 819,5		1 813,4	103,03%	99,66%	
§ 4540 Składki do organizacji międzynarodowych - działalność podstawowa	116,0	121,6		115,6	99,66%	95,07%	
§ 4547 Składki do organizacji międzynarodowych - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	1 644,0	1 697,9		1 697,8	103,27%	99,99%	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,0	1,8		1,8	x!	99,72%	
§ 4710 Fundusz dyspozycyjny	81,0	81,0		77,5	95,68%	95,68%	
B. WYDATKI MAJĄTKOWE	709,0	709,0		205,3	28,96%	28,96%	
a) działalność podstawowa	709,0	249,0		177,9	25,09%	71,45%	
b) dział. związana z Integracją z Unią Europejską	0,0	460,0		27,4	x	5,96%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709,0	709,0		205,3	28,96%	28,96%	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - działalność podstawowa	709,0	249,0	z/	177,9	25,09%	71,45%	
§ 6062 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dział. związana z Integracją z Unią Europejską	0,0	460,0	v/	27,4	x	5,96%	
2. rozdział 75195 "Pozostała działalność" - wydatki bieżące	30,0	30,0		27,0	90,00%	90,00%	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,0	27,0		27,0	x	100,00%	
§ 4300 zakup usług pozostałych	30,0	3,0		0,0	0,00%	0,00%	
3. rozdział 75197 "Gospodarstwo pomocnicze" - dotacje i subwencje	12,0	12,0		12,0	100,00%	100,00%	
§ 2422 dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	12,0	12,0		12,0	100,00%	100,00%	
x/ w tym zablokowane środki decyzją Przewodniczącej KRRiT z dnia 14 listopada 2003 roku łączną kwotę 4.105 zł  
y/ w tym środki w kwocie 90 tys. zł, zgłoszone przez Przewodniczącą KRRiT do Ministerstwa Finansów 
z/ w tym środki w kwocie 71 tys. zł, zgłoszone przez Przewodniczącą KRRiT do Ministerstwa Finansów 
v/ w tym środki w kwocie 432 tys. zł, zgłoszone przez Przewodniczącą KRRiT do Ministerstwa Finansów 
11.12	W 2003 roku Ministerstwo Finansów przekazało KRRiT środki finansowe w łącznej kwocie 19 933 tys. zł. W dniu 15 stycznia 2004 roku zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów niewykorzystane środki w kwocie około 106,1 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się środki zabezpieczone na wydatki z tytułu przede wszystkim następujących zadań:
1)	podróży służbowych zagranicznych w łącznej kwocie	32,4 tys. zł
2)	szkoleń pracowników (w ramach działalności 
integracyjnej KRRiT) w kwocie	19,3 tys. zł
3)	usług informatycznych w kwocie	16,5 tys. zł
4)	organizacji konferencji i tłumaczeń w łącznej kwocie	13,6 tys. zł
5)	umów zleceń z osobami fizycznymi	10,8 tys. zł
6)	nagród w konkursach	7,9 tys. zł

Przewodnicząca KRRiT	
	
dr hab. Danuta Waniek
	
Warszawa, 24 marca 2004 roku